当供应商送布料且入库后，要对每笔采购单据进行付款。可以通过【财务管理】【采购付款】实现每笔采购单的支付给供应商。
蓝格布业管理软件，采购付款管理模块：这里记录每次采购单支付的情况。每笔采购付款单可以添加同一供应商下的多个采购单据。采购付款单包括单据日期、供应商、付款方式、发票、银行、付款金额等信息。明细列表中是每笔采购单的单据金额、已付金额、未付金额、扣除定金、折扣金额、实付金额等信息。
付款单主要是针对采购入库时应付的货款，付款单支持一次性支付多批单据费用。
具体操作如下图：
采购付款-列表
○1 财务管理
○2 选择采购付款，进入采购付款界面。
采购付款列表界面
○1 可通过搜索条件快速搜出想要查看的记录
○2 通过采购付款列表上的【新建】按钮进行采购付款新建
采购付款-新建
○1 选择供应商
○2 添加需要付款的单据
○3 选择需要付款的单据
○4 选择
○5 输入付款金额，如有折让金额和定金抵扣的就输入。保存审核即可。
采购付款-导出
导出是把当前列表中所有的记录以 Excel 表格方式导出。在采购付款列表界面上，点击【导出】按钮。
选择一个目录做为存放文件的路径。
具体步骤如下图：
○1 导出
○2 选择导出路径
